新塘乡2024年预算公开绩效目标设置申报表,九江市柴桑区人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2024-02-07
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01715

新塘乡2024年预算公开绩效目标设置申报表

发布日期： 2024-02-07 15:00 来源：

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关联导读：

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2024年度）
部门（单位）名称				九江市柴桑区新塘乡人民政府
联系人				梅诗媛		联系电话		18770428782
部门职能依据（三定方案批文号）				柴办字【2022】6号		部门职能简述		加强党的建设、促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、指导基层自治、实施乡村振兴战略、加强财税管理、做好国防教育和兵役等工作
近三年单位职能是否出现过重大变化				□是 R否
部门是否为一级预算主管部门				R是 □否
所属部门领域				政府		直属部门包括		无
内设职能部门				党政、社会事务、社会治理、农业农村等7个办公室		编制控制数		行政编制23人、事业编制29人
在职人员总数				43		其中: 行政编制人数		21
事业编制人数				22		编外人数		14
上年预算 (万元)		批复数		754.59		调整数		47.76
		实际支出数		802.35		执行率		93.67%
		年末结转结余数		0
当年预算 (万元)		收入合计		2315.48		其中: 上级财政拨款
		本级财政安排		515.48		其他		1800
		支出合计		2315.48		其中:人员经费		429.22
		公用经费		86.26		项目经费
其他需要说明的事项
部门职能分解				部门中期目标				部门年度绩效目标
行政运行				日常工作正常运行				负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作；按时完成重要会务及机关后勤管理等工作，获得年度节能奖
财政事务				财政事务正常运行，发放救助救灾资金等				社保一卡通惠农资金发放力度达到100%，按时完成相关资金拨付工作
民生保障				各项报账工作				负责辖区内社保，民政，医疗，卫健等工作，坚守民生保障底线
乡村振兴				完善基础设施建设				奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；全面小康路上不漏1户、不落1人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚
退役军人				退役军人优抚资金发放				做好退役军人优抚资金工作完成率达到100%，完成退役军人等相关事务等资料上报工作
年度主要任务名称		工作内容				对应年度绩效目标和内容			预算金额(万元,其中:财政,其他:)
行政运行		保障行政事务正常运行				保障行政事务正常运行			财政415.93
财政事务		保障财政事务正常运行，发放救助资金等				保障财政事务正常运行，发放救助资金等			财政4.08
纪检监察事务		保障纪检监察事务运行				保障纪检监察事务运行			财政15
基层武装支出		做好兵役登记工作，完成新兵征集任务，落实新兵征集任务，优抚工作等				做好兵役登记工作，完成新兵征集任务，落实新兵征集任务，优抚工作等			财政6
社会保障和就业支出		保障部门人员社保缴纳及就业相关事务正常运行				保障部门人员社保缴纳及就业相关事务正常运行			财政66.83
卫生健康支出		保障计生聘干人员支出按时发放				保障计生聘干人员支出按时发放			财政0.24
巩固脱贫攻坚支出		保障脱贫攻坚工作有效衔接				保障脱贫攻坚工作有效衔接			财政7.4
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标				指标值
	成本指标		经济成本指标		部门整体支出成本控制				≤2315.48万元
	产出指标		数量指标		房屋安全防患排查（人）				≥5374人
					引进企业数量				≥80家
					发放惠民补贴资金人数				≥1641人
					高标农田建设亩数				≥1500亩
					纪委监委督促次数（次）				≥10次
					乡党委理论中心集中学习次数				≥4次
					组织开展中共党史学习教育次数				≥4次
					开展志愿服务次数				≥80次
			质量指标		特大安全事故发生数				0次
					乡村振兴资金验收合格率				100%
			时效指标		乡村振兴资金拨付率（%）				≥98%
					惠农资金拨付率				100%
	效益指标		经济效益指标		农民收入水平提升				≥8%
					国家财税收入（万元）				≤8000万元
			社会效益指标		完成森林防火、防汛抗旱				100%
					护林防火瞭望塔数（个）				1个
			生态效益指标		公众生态环境保护意识				明显改善
					农村环境生态环境改善情况				明显改善
			可持续影响指标		信息公开及时率				100%
					社区戒毒社区康复覆盖面（%）				100%
	满意度指标		满意度指标		人民群众满意度（%）				≥98%
					相关用数部门满意度（%）				≥98%
项目名称		其他项目支出
主管部门及代码		九江市柴桑区新塘乡人民政府			实施单位		九江市柴桑区新塘乡人民政府
项目属性		其他运转类项目			项目日期范围		2024/1/1
							2024/12/31
项目资金（万元）				年度资金总额	1800
				其中：财政拨款
				其他资金	1800
年度总体目标		该项目为拨付辖区内企业扶持金，有利推进辖区内党建工作，民生工程，文明创建，环境整治等工作顺利进行。
一级指标		二级指标		三级指标			指标值
成本指标		经济成本指标		其他支出成本控制数			≤6000万元
产出指标		数量指标		垃圾车运行天数			≥300天
		质量指标		相关民生工程验收合格率			100%
		时效指标		资金拨付率			100%
效益指标		经济效益指标		促进经济发展，完成税收任务			效果明细
		社会效益指标		促进企业稳定发展			效果明细
		生态效益指标		生活条件改善提高乡村农民生活质量，群众的幸福获得感			效果明细
		可持续影响指标		农村人居环境			明细改善
满意度指标		满意度指标		服务对象满意度			≥98%

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