九江市柴桑区新塘乡人民政府2023年度部门决算,九江市柴桑区人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2024-10-10
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2025-04371

九江市柴桑区新塘乡人民政府2023年度部门决算

发布日期： 2024-10-10 15:45 来源：

字号：〖大中小〗

关联导读：

第一部分九江市柴桑区新塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区新塘乡人民政府

概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区新塘乡人民政府	一级预算单位

九江市柴桑区新塘乡人民政府（本级）设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门年末在职人员43人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,023.55	一、一般公共服务支出	32	1,290.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	422.11	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.29
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	480.10
八、其他收入	8	1,967.01	八、社会保障和就业支出	39	190.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.27
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,107.55
	12		十二、农林水支出	43	4,602.89
	13		十三、交通运输支出	44	690.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,167.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,412.67	本年支出合计	58	9,765.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	647.34
	30			61
总计	31	10,412.67	总计	62	10,412.67
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,412.67	8,445.66					1,967.01
201			一般公共服务支出	1,290.95	1,117.93					173.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.21	1,096.19					173.02
2010301			行政运行	1,269.21	1,096.19					173.02
20106			财政事务	7.24	7.24
2010699			其他财政事务支出	7.24	7.24
20111			纪检监察事务	5.16	5.16
2011199			其他纪检监察事务支出	5.16	5.16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40
2013101			行政运行	1.40	1.40
20199			其他一般公共服务支出	7.94	7.94
2019999			其他一般公共服务支出	7.94	7.94
203			国防支出	5.29	5.29
20399			其他国防支出	5.29	5.29
2039999			其他国防支出	5.29	5.29
205			教育支出	200.00	200.00
20502			普通教育	200.00	200.00
2050299			其他普通教育支出	200.00	200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	480.10	480.10
20701			文化和旅游	78.50	78.50
2070109			群众文化	73.64	73.64
2070199			其他文化和旅游支出	4.86	4.86
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	401.60	401.60
2079903			文化产业发展专项支出	400.00	400.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60
208			社会保障和就业支出	190.45	170.24					20.21
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20805			行政事业单位养老支出	76.49	76.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44
20807			就业补助	7.32						7.32
2080705			公益性岗位补贴	7.32						7.32
20808			抚恤	0.68	0.68
2080805			义务兵优待	0.68	0.68
20810			社会福利	80.91	80.91
2081002			老年福利	47.31	47.31
2081004			殡葬	33.60	33.60
20821			特困人员救助供养	12.89						12.89
2082102			农村特困人员救助供养支出	12.89						12.89
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	11.36	11.36
2082201			移民补助	11.36	11.36
210			卫生健康支出	0.27	0.27
21007			计划生育事务	0.27	0.27
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.27
211			节能环保支出	30.00	30.00
21104			自然生态保护	30.00	30.00
2110402			农村环境保护	30.00	30.00
212			城乡社区支出	1,107.55	1,086.93					20.61
21201			城乡社区管理事务	750.39	729.78					20.61
2120101			行政运行	646.57	625.95					20.61
2120199			其他城乡社区管理事务支出	103.82	103.82
21203			城乡社区公共设施	4.00	4.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00
21205			城乡社区环境卫生	4.41	4.41
2120501			城乡社区环境卫生	4.41	4.41
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	348.75	348.75
2120801			征地和拆迁补偿支出	168.75	168.75
2120804			农村基础设施建设支出	172.34	172.34
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.66	7.66
213			农林水支出	4,602.89	4,602.89
21301			农业农村	3,315.74	3,315.74
2130108			病虫害控制	4.60	4.60
2130119			防灾救灾	0.80	0.80
2130122			农业生产发展	42.00	42.00
2130124			农村合作经济	27.23	27.23
2130126			农村社会事业	555.74	555.74
2130135			农业资源保护修复与利用	852.22	852.22
2130142			农村道路建设	1,437.95	1,437.95
2130153			农田建设	389.57	389.57
2130199			其他农业农村支出	5.63	5.63
21302			林业和草原	183.88	183.88
2130201			行政运行	153.34	153.34
2130207			森林资源管理	30.54	30.54
21303			水利	86.47	86.47
2130311			水资源节约管理与保护	46.02	46.02
2130314			防汛	4.00	4.00
2130315			抗旱	8.00	8.00
2130316			农村水利	19.50	19.50
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	8.24	8.24
2130322			水利安全监督	0.71	0.71
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	697.40	697.40
2130504			农村基础设施建设	553.00	553.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.40	144.40
21307			农村综合改革	319.40	319.40
2130701			对村级公益事业建设的补助	15.50	15.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	303.90	303.90
214			交通运输支出	690.00	690.00
21401			公路水路运输	690.00	690.00
2140104			公路建设	690.00	690.00
229			其他支出	1,815.17	62.00					1,753.17
22960			彩票公益金安排的支出	62.00	62.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	62.00
22999			其他支出	1,753.17						1,753.17
2299999			其他支出	1,753.17						1,753.17
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,765.33	2,893.42	6,871.91
201			一般公共服务支出	1,290.95	720.36	570.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.21	707.96	561.26
2010301			行政运行	1,269.21	707.96	561.26
20106			财政事务	7.24	7.24
2010699			其他财政事务支出	7.24	7.24
20111			纪检监察事务	5.16	5.16
2011199			其他纪检监察事务支出	5.16	5.16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40		1.40
2013101			行政运行	1.40		1.40
20199			其他一般公共服务支出	7.94		7.94
2019999			其他一般公共服务支出	7.94		7.94
203			国防支出	5.29	5.29
20399			其他国防支出	5.29	5.29
2039999			其他国防支出	5.29	5.29
205			教育支出	200.00		200.00
20502			普通教育	200.00		200.00
2050299			其他普通教育支出	200.00		200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	480.10	76.04	404.06
20701			文化和旅游	78.50	74.44	4.06
2070109			群众文化	73.64	73.64
2070199			其他文化和旅游支出	4.86	0.80	4.06
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	401.60	1.60	400.00
2079903			文化产业发展专项支出	400.00		400.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60
208			社会保障和就业支出	190.45	89.67	100.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20805			行政事业单位养老支出	76.49	76.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44
20807			就业补助	7.32	7.17	0.15
2080705			公益性岗位补贴	7.32	7.17	0.15
20808			抚恤	0.68		0.68
2080805			义务兵优待	0.68		0.68
20810			社会福利	80.91	2.31	78.60
2081002			老年福利	47.31	2.31	45.00
2081004			殡葬	33.60		33.60
20821			特困人员救助供养	12.89	2.90	10.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	12.89	2.90	10.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	11.36		11.36
2082201			移民补助	11.36		11.36
210			卫生健康支出	0.27	0.24	0.03
21007			计划生育事务	0.27	0.24	0.03
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.24	0.03
211			节能环保支出	30.00	30.00
21104			自然生态保护	30.00	30.00
2110402			农村环境保护	30.00	30.00
212			城乡社区支出	1,107.55	366.42	741.13
21201			城乡社区管理事务	750.39	362.42	387.97
2120101			行政运行	646.57	362.42	284.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	103.82		103.82
21203			城乡社区公共设施	4.00	4.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00
21205			城乡社区环境卫生	4.41		4.41
2120501			城乡社区环境卫生	4.41		4.41
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	348.75		348.75
2120801			征地和拆迁补偿支出	168.75		168.75
2120804			农村基础设施建设支出	172.34		172.34
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.66		7.66
213			农林水支出	4,602.89	1,537.63	3,065.26
21301			农业农村	3,315.74	1,309.90	2,005.84
2130108			病虫害控制	4.60		4.60
2130119			防灾救灾	0.80		0.80
2130122			农业生产发展	42.00		42.00
2130124			农村合作经济	27.23		27.23
2130126			农村社会事业	555.74	350.38	205.36
2130135			农业资源保护修复与利用	852.22		852.22
2130142			农村道路建设	1,437.95	959.53	478.43
2130153			农田建设	389.57		389.57
2130199			其他农业农村支出	5.63		5.63
21302			林业和草原	183.88	5.50	178.38
2130201			行政运行	153.34		153.34
2130207			森林资源管理	30.54	5.50	25.04
21303			水利	86.47		86.47
2130311			水资源节约管理与保护	46.02		46.02
2130314			防汛	4.00		4.00
2130315			抗旱	8.00		8.00
2130316			农村水利	19.50		19.50
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	8.24		8.24
2130322			水利安全监督	0.71		0.71
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	697.40	7.40	690.00
2130504			农村基础设施建设	553.00		553.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.40	7.40	137.00
21307			农村综合改革	319.40	214.83	104.57
2130701			对村级公益事业建设的补助	15.50		15.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	303.90	214.83	89.07
214			交通运输支出	690.00		690.00
21401			公路水路运输	690.00		690.00
2140104			公路建设	690.00		690.00
229			其他支出	1,167.82	67.77	1,100.05
22960			彩票公益金安排的支出	62.00		62.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00
22999			其他支出	1,105.82	67.77	1,038.05
2299999			其他支出	1,105.82	67.77	1,038.05
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,023.55	一、一般公共服务支出	33	1,117.93	1,117.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.11	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.29	5.29
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	480.10	480.10
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.24	158.88	11.36
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,086.93	738.19	348.75
	12		十二、农林水支出	44	4,602.89	4,602.89
	13		十三、交通运输支出	45	690.00	690.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	62.00		62.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,445.66	本年支出合计	59	8,445.66	8,023.55	422.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,445.66	总计	64	8,445.66	8,023.55	422.11
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,023.55	2,815.58	5,207.97
201			一般公共服务支出	1,117.93	720.36	397.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.19	707.96	388.23
2010301			行政运行	1,096.19	707.96	388.23
20106			财政事务	7.24	7.24
2010699			其他财政事务支出	7.24	7.24
20111			纪检监察事务	5.16	5.16
2011199			其他纪检监察事务支出	5.16	5.16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40		1.40
2013101			行政运行	1.40		1.40
20199			其他一般公共服务支出	7.94		7.94
2019999			其他一般公共服务支出	7.94		7.94
203			国防支出	5.29	5.29
20399			其他国防支出	5.29	5.29
2039999			其他国防支出	5.29	5.29
205			教育支出	200.00		200.00
20502			普通教育	200.00		200.00
2050299			其他普通教育支出	200.00		200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	480.10	76.04	404.06
20701			文化和旅游	78.50	74.44	4.06
2070109			群众文化	73.64	73.64
2070199			其他文化和旅游支出	4.86	0.80	4.06
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	401.60	1.60	400.00
2079903			文化产业发展专项支出	400.00		400.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60
208			社会保障和就业支出	158.88	79.60	79.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80
20805			行政事业单位养老支出	76.49	76.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44
20808			抚恤	0.68		0.68
2080805			义务兵优待	0.68		0.68
20810			社会福利	80.91	2.31	78.60
2081002			老年福利	47.31	2.31	45.00
2081004			殡葬	33.60		33.60
210			卫生健康支出	0.27	0.24	0.03
21007			计划生育事务	0.27	0.24	0.03
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.24	0.03
211			节能环保支出	30.00	30.00
21104			自然生态保护	30.00	30.00
2110402			农村环境保护	30.00	30.00
212			城乡社区支出	738.19	366.42	371.76
21201			城乡社区管理事务	729.78	362.42	367.35
2120101			行政运行	625.95	362.42	263.53
2120199			其他城乡社区管理事务支出	103.82		103.82
21203			城乡社区公共设施	4.00	4.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00
21205			城乡社区环境卫生	4.41		4.41
2120501			城乡社区环境卫生	4.41		4.41
213			农林水支出	4,602.89	1,537.63	3,065.26
21301			农业农村	3,315.74	1,309.90	2,005.84
2130108			病虫害控制	4.60		4.60
2130119			防灾救灾	0.80		0.80
2130122			农业生产发展	42.00		42.00
2130124			农村合作经济	27.23		27.23
2130126			农村社会事业	555.74	350.38	205.36
2130135			农业资源保护修复与利用	852.22		852.22
2130142			农村道路建设	1,437.95	959.53	478.43
2130153			农田建设	389.57		389.57
2130199			其他农业农村支出	5.63		5.63
21302			林业和草原	183.88	5.50	178.38
2130201			行政运行	153.34		153.34
2130207			森林资源管理	30.54	5.50	25.04
21303			水利	86.47		86.47
2130311			水资源节约管理与保护	46.02		46.02
2130314			防汛	4.00		4.00
2130315			抗旱	8.00		8.00
2130316			农村水利	19.50		19.50
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	8.24		8.24
2130322			水利安全监督	0.71		0.71
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	697.40	7.40	690.00
2130504			农村基础设施建设	553.00		553.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.40	7.40	137.00
21307			农村综合改革	319.40	214.83	104.57
2130701			对村级公益事业建设的补助	15.50		15.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	303.90	214.83	89.07
214			交通运输支出	690.00		690.00
21401			公路水路运输	690.00		690.00
2140104			公路建设	690.00		690.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	852.42	302	商品和服务支出	1,918.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	280.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	81.33	30202	印刷费	10.87	30702	国外债务付息
30103	奖金	351.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	30206	电费	8.04	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	5.64	31002	办公设备购置	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	36.18	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	118.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.58	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	38.98	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.13	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	19.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	30.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,472.56	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	5.13	30239	其他交通费用	5.01	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	66.62	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		891.40	公用支出合计					1,924.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		422.11	422.11		422.11
208			社会保障和就业支出		11.36	11.36		11.36
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		11.36	11.36		11.36
2082201			移民补助		11.36	11.36		11.36
212			城乡社区支出		348.75	348.75		348.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		348.75	348.75		348.75
2120801			征地和拆迁补偿支出		168.75	168.75		168.75
2120804			农村基础设施建设支出		172.34	172.34		172.34
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.66	7.66		7.66
229			其他支出		62.00	62.00		62.00
22960			彩票公益金安排的支出		62.00	62.00		62.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		62.00	62.00		62.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.95	8.22	8.22
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.95	3.26	3.26
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.95	3.26	3.26
3.公务接待费	6	16.00	4.96	4.96
（1）国内接待费	7	——	——	4.96
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	65
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	541
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10412.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10412.67万元，比上年增加4524.52万元，增长76.84%，主要原因：单位本年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8445.66万元，占81.11%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1967.01万元，占18.89%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10412.67万元，其中本年支出合计9765.33万元，比上年增加3877.18万元，增长65.85%，主要原因：单位本年支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余647.34万元，比上年增加647.34万元，主要原因：增加自有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出2893.42万元，占29.63%；项目支出6871.91万元，占70.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1021.62万元，决算数8445.66万元，完成年初预算的826.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数638.47万元，决算数1117.93万元，完成年初预算的175.10%。预决算差异主要原因：一般公共服务支出全年增加，较平稳。

（二）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数5.29万元，完成年初预算的88.13%。预决算差异主要原因：国防支出全年无大变动，较平稳。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数200.00万元，预决算差异主要原因：新增相关教育类项目。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数2.75万元，决算数480.10万元，完成年初预算的17477.99%。预决算差异主要原因：文化旅游新建项目增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数108.21万元，决算数170.24万元，完成年初预算的157.33%。预决算差异主要原因：社会保障缴费，职业年金，对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助项目支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.24万元，决算数0.27万元，完成年初预算的112.50%。预决算差异主要原因：健康检查、消毒等支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数33.00万元，决算数30.00万元，完成年初预算的90.91%。预决算差异主要原因：其他污染防治支出减少。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数7.41万元，决算数1086.93万元，完成年初预算的14668.00%。预决算差异主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数225.55万元，决算数4602.89万元，完成年初预算的2040.76%。预决算差异主要原因：水资源节约管理与保护、林业和草原项目支出。

（十）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数690.00万元，预决算差异主要原因：新增道路方面资金。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数62.00万元，预决算差异主要原因：用于社会福利与彩票支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2815.58万元，其中：

（一）工资福利支出852.42万元，比上年减少3.11万元，下降0.36%，主要原因：压缩人员开支。

（二）商品和服务支出1918.91万元，比上年增加1609.99万元，增长521.17%，主要原因：日常开支增长。

（三）对个人和家庭补助支出38.98万元，比上年减少218.90万元，下降84.88%，主要原因：农业产业项目，基础设施建设、民生补助资金支出减少。

（四）资本性支出5.27万元，比上年减少23.22万元，下降81.51%，主要原因：减少相关基建类项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.22万元，决算数8.22万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.41万元，增长5.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我乡不涉及因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：未增加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我乡不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.26万元，决算数3.26万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未涉及公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：去年与本年均为涉及公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.26万元，决算数3.26万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：完成了全年预算任务。决算数比上年减少1.47万元，下降31.06%,主要原因：减少了公务用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数4.96万元，决算数4.96万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：完成年初预算任务。决算数比上年增加1.87万元,增长60.80%，主要原因：公务接待人数增加。全年国内公务接待65批，累计接待541人次，主要是：检查及商务、公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1924.18万元，决算数比上年增加1586.77万元，增长470.29%，主要原因：增加设备购买，运行维修费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额18.57万元，其中：政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金352.76万元，占项目支出总额的5.79%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：林业专项资金、道路建设资金。涉及一般公共预算支出352.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目审批把关严，监督管理力度大，较好的发挥财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8023.55万元，政府性基金预算支出422.11万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体预算相对规范、项目管理到位。项目进度严格按照项目进度上报资金计划，及时支付到施工单位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

本单位共14个项目，具体为：道路建设资金、水库移民解困资金、转业士官待安置期间生活补助、敬老院消防改造项目、水利工程专项资金、政府文化站免费开放补助资金、水利及供水工程项目、衔接推进乡村振兴补助资金、养老服务体系建设资金、鑫山水泥厂搬迁项目、现代农业发展专项资金、林业专项资金、其他支出项目吧、村级补助资金，各项目均做了项目评价报告。

二、单位自评工作开展情况

自收到通知一来，单位对待自评工作非常认真，对于各个项目的评价均通过各个口子负责人了解清楚，并且关于项目进度、资金分配支付等方面也都深入了解，后期规划也做了明细的工作计划。

三、综合评价结论

单位执行情况总体完成较好。项目审批把关严，监督管理力度大，较好的发挥财政资金使用效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

本单位共14个项目，绝大部分都很好的完成，执行率完成较好，只有个别项目时间较长，剩余小部分资金还未支出。整体来说完成的较好，评分都能达到优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因：个别项目时间较长，剩余小部分资金还未支出。

改进措施：1、加大资金使用效率：主要是结转结余资金和变动控制率上，后期按照财政部门要求，加大资金盘活力度，进一步提高资金使用效率。2、进一步细化预算管理：后期将进上步配合好区财政局加大预算细化力度，结合零基预算改革，合理分配公用经费和人员经费、项目经费，同时加强基本支出和项目支出管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

新塘乡林业专项资金项目评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

新塘乡林业专项资金补助。

(二)项目绩效目标。

项目总体目标:推动林业专项资金合理使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全年下达指标金额25.04万元，资金使用率100%，自评100分。

(二)绩效评价工作过程

1、资金情况:共下达资金25.04万元，执行25.04万元，执行率100%。

2、总体目标完成情况分析:新塘乡林业专项资金补助项目25.04万元，已全额支付，保障项目建设正常进行。完成率为100%。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:上级根据新塘乡林业专项资金项目预算情况，拨付25.04万项目资金。

(二)项目过程情况:单位项目合格，根据文件拨付林业专项资金。

(三)项目效益情况:

1、经济效益:提升经济效果

2、社会效益:提高群众生活质量

3、生态效益：减少水土流失效果

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

新塘乡道路建设资金项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为了蚂蚁河周边道路环境整治及改善农村人居环境面貌，建设蚂蚁河公路。

(二)项目绩效目标。

项目总体目标：全年道路建设完成基本目标，保障村庄出行道路通畅，建设村村通路路畅的出行，保证村民日常出行，推进“四好农村路”发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)全年下达指标金额 330 万元，资金使用率 99.31%，自评 99 分。

(二)绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达新塘乡道路建设资金专项资金330万元，执行 327.72 万元，执行率99.31%。

2、总体目标完成情况分析：全年道路建设完成基本目标，保障村庄出行道路通畅，建设村村通路路畅的出行，保证村民日常出行，根据工程实际进度已拨付327.72 万元，已支付到位。完成率达到 99.31%。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据新塘乡道路建设资金达标实际情况，拨付327.72万元蚂蚁河公路项目资金。

（二）项目过程情况：新塘乡道路建设资金达标实际情况，根据文件拨付相应资金。

（三）项目产出情况：无

（四）项目效益情况：

1、经济效益：无

2、社会效益：消除安全隐患，改善区域的生态环境。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

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