九江市柴桑区新塘乡人民政府2024年度单位决算,九江市柴桑区人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2025-10-15
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2025-06476

九江市柴桑区新塘乡人民政府2024年度单位决算

发布日期： 2025-10-15 16:09 来源：

字号：〖大中小〗

关联导读：

九江市柴桑区新塘乡人民政府2024年度单位决算

第一部分九江市柴桑区新塘乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市柴桑区新塘乡人民政府概况

一、单位主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：九江市柴桑区新塘乡人民政府。

九江市柴桑区新塘乡人民政府（本级）设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本单位年末编制内实有人员44人，其他人员14人。离退休人员23人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员23人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,374.86	一、一般公共服务支出	32	945.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.50	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.71
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	534.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	274.89
八、其他收入	8	2,264.36	八、社会保障和就业支出	39	133.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	264.05
	12		十二、农林水支出	43	6,319.19
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9.68
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.78
	23		二十三、其他支出	54	1,314.62
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,804.72	本年支出合计	58	9,805.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	647.34	年末结转和结余	60	1,646.08
	30			61
总计	31	11,452.07	总计	62	11,452.07
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,804.72	8,540.36					2,264.36
201			一般公共服务支出	945.67	945.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	931.85	931.85
2010301			行政运行	931.85	931.85
20106			财政事务	4.08	4.08
2010699			其他财政事务支出	4.08	4.08
20111			纪检监察事务	7.00	7.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	7.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74
2013101			行政运行	2.74	2.74
203			国防支出	5.71	5.71
20399			其他国防支出	5.71	5.71
2039999			其他国防支出	5.71	5.71
205			教育支出	534.86	534.86
20502			普通教育	517.08	517.08
2050201			学前教育	27.00	27.00
2050203			初中教育	427.87	427.87
2050299			其他普通教育支出	62.22	62.22
20507			特殊教育	17.78	17.78
2050701			特殊学校教育	17.78	17.78
207			文化旅游体育与传媒支出	274.89	274.89
20701			文化和旅游	274.89	274.89
2070109			群众文化	270.00	270.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.89	4.89
208			社会保障和就业支出	133.79	133.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.34	22.34
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.34	22.34
20805			行政事业单位养老支出	66.03	66.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03
20809			退役安置	0.45	0.45
2080901			退役士兵安置	0.45	0.45
20810			社会福利	44.97	44.97
2081006			养老服务	44.97	44.97
210			卫生健康支出	1.74	1.74
21007			计划生育事务	1.74	1.74
2100799			其他计划生育事务支出	1.74	1.74
212			城乡社区支出	264.05	264.05
21205			城乡社区环境卫生	157.55	157.55
2120501			城乡社区环境卫生	157.55	157.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	106.50	106.50
2120804			农村基础设施建设支出	72.00	72.00
2120814			农业生产发展支出	24.50	24.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00
213			农林水支出	6,319.19	6,319.19
21301			农业农村	3,609.30	3,609.30
2130108			病虫害控制	2.00	2.00
2130122			农业生产发展	608.33	608.33
2130124			农村合作经济	62.98	62.98
2130125			农产品加工与促销	0.20	0.20
2130126			农村社会事业	502.07	502.07
2130142			乡村道路建设	1,567.24	1,567.24
2130153			耕地建设与利用	861.02	861.02
2130199			其他农业农村支出	5.45	5.45
21302			林业和草原	18.08	18.08
2130205			森林资源培育	14.00	14.00
2130213			执法与监督	4.08	4.08
21303			水利	277.40	277.40
2130306			水利工程运行与维护	18.40	18.40
2130316			农村水利	259.00	259.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	634.41	634.41
2130504			农村基础设施建设	171.00	171.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	463.41	463.41
21307			农村综合改革	1,770.00	1,770.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,720.00	1,720.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00
2137202			基础设施建设和经济发展	10.00	10.00
220			自然资源海洋气象等支出	9.68	9.68
22001			自然资源事务	9.68	9.68
2200106			自然资源利用与保护	9.68	9.68
224			灾害防治及应急管理支出	1.78	1.78
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.78	1.78
2240703			自然灾害救灾补助	1.78	1.78
229			其他支出	2,313.36	49.00					2,264.36
22960			彩票公益金安排的支出	49.00	49.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	49.00	49.00
22999			其他支出	2,264.36						2,264.36
2299999			其他支出	2,264.36						2,264.36
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,805.98	503.87	9,302.11
201			一般公共服务支出	945.67	415.33	530.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	931.85	401.52	530.33
2010301			行政运行	931.85	401.52	530.33
20106			财政事务	4.08	4.08
2010699			其他财政事务支出	4.08	4.08
20111			纪检监察事务	7.00	7.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	7.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74
2013101			行政运行	2.74	2.74
203			国防支出	5.71	5.71
20399			其他国防支出	5.71	5.71
2039999			其他国防支出	5.71	5.71
205			教育支出	534.86		534.86
20502			普通教育	517.08		517.08
2050201			学前教育	27.00		27.00
2050203			初中教育	427.87		427.87
2050299			其他普通教育支出	62.22		62.22
20507			特殊教育	17.78		17.78
2050701			特殊学校教育	17.78		17.78
207			文化旅游体育与传媒支出	274.89		274.89
20701			文化和旅游	274.89		274.89
2070109			群众文化	270.00		270.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.89		4.89
208			社会保障和就业支出	133.79	75.18	58.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.34	8.70	13.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.34	8.70	13.64
20805			行政事业单位养老支出	66.03	66.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03
20809			退役安置	0.45	0.45
2080901			退役士兵安置	0.45	0.45
20810			社会福利	44.97		44.97
2081006			养老服务	44.97		44.97
210			卫生健康支出	1.74	0.24	1.50
21007			计划生育事务	1.74	0.24	1.50
2100799			其他计划生育事务支出	1.74	0.24	1.50
212			城乡社区支出	264.05		264.05
21205			城乡社区环境卫生	157.55		157.55
2120501			城乡社区环境卫生	157.55		157.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	106.50		106.50
2120804			农村基础设施建设支出	72.00		72.00
2120814			农业生产发展支出	24.50		24.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
213			农林水支出	6,319.19	7.40	6,311.79
21301			农业农村	3,609.30		3,609.30
2130108			病虫害控制	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	608.33		608.33
2130124			农村合作经济	62.98		62.98
2130125			农产品加工与促销	0.20		0.20
2130126			农村社会事业	502.07		502.07
2130142			乡村道路建设	1,567.24		1,567.24
2130153			耕地建设与利用	861.02		861.02
2130199			其他农业农村支出	5.45		5.45
21302			林业和草原	18.08		18.08
2130205			森林资源培育	14.00		14.00
2130213			执法与监督	4.08		4.08
21303			水利	277.40		277.40
2130306			水利工程运行与维护	18.40		18.40
2130316			农村水利	259.00		259.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	634.41	7.40	627.01
2130504			农村基础设施建设	171.00		171.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	463.41	7.40	456.01
21307			农村综合改革	1,770.00		1,770.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,720.00		1,720.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
2137202			基础设施建设和经济发展	10.00		10.00
220			自然资源海洋气象等支出	9.68		9.68
22001			自然资源事务	9.68		9.68
2200106			自然资源利用与保护	9.68		9.68
224			灾害防治及应急管理支出	1.78		1.78
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.78		1.78
2240703			自然灾害救灾补助	1.78		1.78
229			其他支出	1,314.62		1,314.62
22960			彩票公益金安排的支出	49.00		49.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	49.00		49.00
22999			其他支出	1,265.62		1,265.62
2299999			其他支出	1,265.62		1,265.62
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,374.86	一、一般公共服务支出	33	945.67	945.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	5.71	5.71
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	534.86	534.86
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	274.89	274.89
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.79	133.79
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	264.05	157.55	106.50
	12		十二、农林水支出	44	6,319.19	6,309.19	10.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9.68	9.68
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.78	1.78
	23		二十三、其他支出	55	49.00		49.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,540.36	本年支出合计	59	8,540.36	8,374.86	165.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,540.36	总计	64	8,540.36	8,374.86	165.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,374.86	503.87	7,870.99
201			一般公共服务支出	945.67	415.33	530.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	931.85	401.52	530.33
2010301			行政运行	931.85	401.52	530.33
20106			财政事务	4.08	4.08
2010699			其他财政事务支出	4.08	4.08
20111			纪检监察事务	7.00	7.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	7.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74
2013101			行政运行	2.74	2.74
203			国防支出	5.71	5.71
20399			其他国防支出	5.71	5.71
2039999			其他国防支出	5.71	5.71
205			教育支出	534.86		534.86
20502			普通教育	517.08		517.08
2050201			学前教育	27.00		27.00
2050203			初中教育	427.87		427.87
2050299			其他普通教育支出	62.22		62.22
20507			特殊教育	17.78		17.78
2050701			特殊学校教育	17.78		17.78
207			文化旅游体育与传媒支出	274.89		274.89
20701			文化和旅游	274.89		274.89
2070109			群众文化	270.00		270.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.89		4.89
208			社会保障和就业支出	133.79	75.18	58.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.34	8.70	13.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.34	8.70	13.64
20805			行政事业单位养老支出	66.03	66.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03
20809			退役安置	0.45	0.45
2080901			退役士兵安置	0.45	0.45
20810			社会福利	44.97		44.97
2081006			养老服务	44.97		44.97
210			卫生健康支出	1.74	0.24	1.50
21007			计划生育事务	1.74	0.24	1.50
2100799			其他计划生育事务支出	1.74	0.24	1.50
212			城乡社区支出	157.55		157.55
21205			城乡社区环境卫生	157.55		157.55
2120501			城乡社区环境卫生	157.55		157.55
213			农林水支出	6,309.19	7.40	6,301.79
21301			农业农村	3,609.30		3,609.30
2130108			病虫害控制	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	608.33		608.33
2130124			农村合作经济	62.98		62.98
2130125			农产品加工与促销	0.20		0.20
2130126			农村社会事业	502.07		502.07
2130142			乡村道路建设	1,567.24		1,567.24
2130153			耕地建设与利用	861.02		861.02
2130199			其他农业农村支出	5.45		5.45
21302			林业和草原	18.08		18.08
2130205			森林资源培育	14.00		14.00
2130213			执法与监督	4.08		4.08
21303			水利	277.40		277.40
2130306			水利工程运行与维护	18.40		18.40
2130316			农村水利	259.00		259.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	634.41	7.40	627.01
2130504			农村基础设施建设	171.00		171.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	463.41	7.40	456.01
21307			农村综合改革	1,770.00		1,770.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,720.00		1,720.00
220			自然资源海洋气象等支出	9.68		9.68
22001			自然资源事务	9.68		9.68
2200106			自然资源利用与保护	9.68		9.68
224			灾害防治及应急管理支出	1.78		1.78
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.78		1.78
2240703			自然灾害救灾补助	1.78		1.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.82	302	商品和服务支出	34.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.66	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	21.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	5.56
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	76.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.27	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	16.31
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	399	其他支出
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费	3.99	30239	其他交通费用	1.98	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		447.82	公用经费合计					56.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		165.50	165.50		165.50
212			城乡社区支出		106.50	106.50		106.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		106.50	106.50		106.50
2120804			农村基础设施建设支出		72.00	72.00		72.00
2120814			农业生产发展支出		24.50	24.50		24.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00
213			农林水支出		10.00	10.00		10.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00		10.00
2137202			基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00
229			其他支出		49.00	49.00		49.00
22960			彩票公益金安排的支出		49.00	49.00		49.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		49.00	49.00		49.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	36.94	36.94	25.02
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.94	21.94	19.76
（1）公务用车购置费	4	17.00	17.00	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	4.94	4.94	3.45
3.公务接待费	6	15.00	15.00	5.27
（1）国内接待费	7	——	——	5.27
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	90
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	724
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：九江市柴桑区新塘乡人民政府	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计11452.07万元，其中年初结转和结余647.34万元，比上年增加647.34万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计10804.72万元，比上年增加392.05万元，增长3.77%，主要原因：本年度其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8540.36万元，占79.04%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2264.36万元，占20.96%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计11452.07万元，其中本年支出合计9805.98万元，比上年增加40.65万元，增长0.42%，主要原因：2024年度项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1646.08万元，比上年增加998.74万元，增长154.28%，主要原因：2024年自有资金收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出503.87万元，占5.14%；项目支出9302.11万元，占94.86%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1345.67万元，决算数8540.36万元，完成年初预算的634.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数445.05万元，决算数945.67万元，完成年初预算的212.49%。预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（二）国防支出（类）年初预算数6.00万元，决算数5.71万元，完成年初预算的95.18%。预决算差异主要原因：国防支出全年无大变动，较平稳。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数534.86万元，预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1.39万元，决算数274.89万元，完成年初预算的19841.59%。预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数117.54万元，决算数133.79万元，完成年初预算的113.83%。预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.24万元，决算数1.74万元，完成年初预算的726.00%。预决算差异主要原因：增加独生子女父母奖励奖金支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数212.85万元，决算数264.05万元，完成年初预算的124.05%。预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（八）农林水支出（类）年初预算数562.60万元，决算数6319.19万元，完成年初预算的1123.20%。预决算差异主要原因：新增新农村、乡村振兴、农村综合改革等项目资金支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.68万元，预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.78万元，预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数49.00万元，预决算差异主要原因：调整预算增加这方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出503.87万元，其中：

（一）工资福利支出433.82万元，比上年减少418.60万元，下降49.11%，主要原因：人员变动大，部分绩效及补贴未计入工资福利支出。

（二）商品和服务支出34.18万元，比上年减少1884.73万元，下降98.22%，主要原因：相关支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出14.00万元，比上年减少24.98万元，下降64.08%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（四）资本性支出21.87万元，比上年增加16.60万元，增长315.26%，主要原因：2024年新增公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数36.94万元，决算数25.02万元，完成全年预算的67.74%；决算数比上年增加16.80万元，增长204.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我乡不涉及因公出国（境）业务，决算数与上年持平，主要原因：未增加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我乡不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.94万元，决算数19.76万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.00万元，决算数16.31万元，完成全年预算的95.92%，主要原因：新增公务用车购置。决算数比上年增加16.31万元,主要原因：2024年新购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.94万元，决算数3.45万元，完成全年预算的69.86%，主要原因：每年公车运行维护费大致持平。决算数比上年增加0.19万元,增长5.81%，主要原因：每年公车运行维护费大致持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数15.00万元，决算数5.27万元，完成全年预算的35.12%，主要原因：公务接待开支较少。决算数比上年增加0.31万元,增长6.25%，主要原因：公务接待人数增加。全年国内公务接待90批，累计接待724人次，主要是：上级检查和验收等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出56.05万元，决算数比上年减少1868.13万元，下降97.09%，主要原因：商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出等下降。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额71.52万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出65.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金 13994.31万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本部门对“九江市柴桑区新塘乡政府文化站免费开放补助”“养老服务体系建设”等22个项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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