一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落 实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责 辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质 量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

 5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：九江市柴桑区新塘乡人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法队。编制人数49人，其中：行政编制23人，全部补助事业编制26人。实有人数49人，其中：在职49 人，包括行政人员23人，全部事业人员26人，离退休22人。

三、收入预算情况说明

本部门2026年度收入预算总计1950.73万元，其中：财政拨款收入950.73万元，占收入预算总额48.74 %；事业收入0万元，占收入预算总额0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额0%；其他收入（列明细）1000万元，占收入预算总额51.26%。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共支出预算总计950.73万元。 其中：

1.基本支出950.73万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出764.56万元、商品和服务支出132.81万元、对个人和家庭的补助支出46.12万元、其他资本性支出7.24万元。

2.项目支出0万元，占支出预算总额0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0    万元、其他资本性支出0万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出768.15万元，占支出预算总额80.80%；国防支出6万元，占支出预算总额0.63%；社会保障和就业支出79.55万元，占支出预算总额8.37%；卫生健康支出47.3万元，占支出预算总额4.98%；农林水支出7.4万元，占支出预算总额0.78%；住房保障支出42.33万元，占支出预算总额4.44%。

按经济科目分类:工资福利支出764.56万元，占支出预算总额80.42%；商品和服务支出132.81万元，占支出预算总额13.97%；对个人和家庭的补助支出46.12万元，占支出预算总额4.85 %；其他资本性支出7.24万元，占支出预算总额0.76%。

（二）政府性基金支出预算0万元。

（三）其他支出预算1000万元，其中：

1.基本支出0万元，占支出预算总额0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元。

2.项目支出1000万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出120万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出880万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额0%；公共安全支出0万元，占支出预算总额0%，其他支出1000万，占支出预算总额100%。

按经济科目分类:工资福利支出0万元，占支出预算总额0%；商品和服务支出120万元，占支出预算总额12%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额0%；资本性支出880万元，占支出预算总额88%。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算支出为950.73万元，占支出预算总额100%,同比增长43.97 %，主要原因是：在职人员工资调增、养老保险、医疗保险基数调整等经费增加，导致经费支出增加。

按功能科目分类：一般公共服务支出768.15万元，占支出预算总额80.80%；国防支出6万元，占支出预算总额0.63%；社会保障和就业支出79.55万元，占支出预算总额8.37%；卫生健康支出47.3万元，占支出预算总额4.98%；农林水支出7.4万元，占支出预算总额0.78%；住房保障支出42.33万元，占支出预算总额4.44%。

按经济科目分类:工资福利支出764.56万元，占支出预算总额80.42%；商品和服务支出132.81万元，占支出预算总额13.97%；对个人和家庭的补助支出46.12万元，占支出预算总额4.85 %；其他资本性支出7.24万元，占支出预算总额0.76%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2026年预算机关运行经费140.05万元，较上年下降15.23%，主要原因是：压缩运行经费，落实过紧日子政策。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2026年度“三公”经费支出预算18.8万元，较上年下降5.15%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：我乡不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费支出预算14.8万元，较上年下降0.7%。其中：一般公务接待费支出预算14.8万元，较上年下降0.7%,主要原因是压缩公务接待支出;商务接待费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%,主要原因是：压缩商务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算4万元，其中：公务用车购置费支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：不涉及公车购置；公务用车运行维护费支出预算4万元，较上年下降18.37%,主要原因是：严格控制公务用车运行经费。

八、政府购买服务和政府采购预算情况说明

1.本部门2026年度政府购买服务支出预算0万元，较上年增长0%。

2.本部门2026年度政府采购支出预算7.24万元，较上年下降40.26%。其中：

（1）集中采购7.24万元，其中：政府采购货物预算7.24万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（2）分散采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。