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柴桑区涌泉乡人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹

推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整和推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织

实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇

管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监

管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处

理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组

织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

（七）动员社会参与。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区

关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

（九）加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理

工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：九江市柴桑区涌泉乡人民政府。内设立七个职能机构：党政办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、财政  经济发展办公室、便民服务中心、农业农村办公室、综合执法大队。

本部门2022年年末实有人数 33人，其中在职人员33人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

本部门2022年度收入总计 3938.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少558.49万元，下降12.42%；本年收入合计3938.61万元，较2021年增加835.3万元，增长26.92%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3938.53万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2022年度支出总计 3938.61万元，其中本年支出合计 3938.61万元，较2021年减少558.49万元，下降 12.42%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余 0万元，较2021年减少489.77万元，下降100%，主要原因是：本年所有的财政拨款资金全部在本年支付完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出1540.32万元，占39.11%；项目支出 2398.29万元，占 60.89%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 587.93万元，决算数为 3938.61万元，完成年初预算的 670%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 546.97万元，决算数为 990.31万元，完成年初预算的 181%，主要原因是：人员经费与公用经费支出增加。
2. 教育支出年初预算数为0万元，决算数为261.08万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位教育支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 33.56万元，决算数为110.57万元，完成年初预算的329%，主要原因是：人员经费、对村级一事一议补助、对村民委员会和党支部补助等增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位卫生健康支出。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为217.72万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位节能环保支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1531.5万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位城乡社区支出。

（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为812.85万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位农林水支出。

（八）交通运输支出年初预算数为7.4万元，决算数为0万元，完成年初预算数的0%，主要原因是：政府预算调整到本单位其他支出。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.08万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位国有资本经营支出。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位灾害防治及应急管理支出。

（十一）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：政府预算调整到本单位其他支出。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1540.32万元，其中：

（一）工资福利支出427万元，较2021年增加125.88万元，增长41.8%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 347.66万元，较2021年增加10.87万元，增长3.23%，主要原因是：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 67.01万元，较2021年减少308.04万元，下降82.13%，主要原因是：对农村个人家庭及农业生产补助减少。

（四）资本性支出698.65万元，较2021年减少236.21万元，下降25.27%，主要原因是：农村基础设施建设支出减少。

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.75万元，决算数为16.05万元，完成全年预算的 64.85%，决算数较2021年增加0.26万元，增长1.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为16.75万元，决算数为12.07万元，完成全年预算的72.06%，决算数较2021年减少0.98万元，下降7.51%，主要原因是公务接待和商务接待略有减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制预算经费。全年国内公务接待250 批，累计接待 968人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：业务活动接待及商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年无公车购置情况，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年无公车购置情况；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8万元，决算数为 3.98万元，完成全年预算的 49.75%，决算数较2021年增加1.24万元，增长45.26%，主要原因是外出招商和疫情防控用车增加，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制经费支出。

本部门2022年度机关运行经费支出1046.31万元，较上年决算数减少225.34万元，降低17.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关公用经费支出。

本部门2022年度政府采购支出总额14.368万元，其中：政府采购货物支出 14.368万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有1辆车，其中公务用车1辆，其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 2231.98万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“涌泉乡乡村振兴-生态宜居建设资金”、“涌泉乡林业专项资金”、“涌泉乡现代农业发展专项资金”、“涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2231.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，涌泉乡人民政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3915.53万元，政府性基金预算支出23万元，国有资本经营预算支出0.08万元。从评价情况来看，全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力治安稳定社会和谐、生活条件改善，提高乡村农民生活质量，群众的幸福获得感；大力实施新农村建设行动，改善农村人居环境；进一步推进了涌泉乡高质量跨越式发展，积极落实上级政府的各项要求，涌泉乡政府干部职工队伍素质得到了一定的提升，显著提高了政府公信力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度涌泉乡人民政府部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况）和《项目支出绩效自评表》（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“涌泉乡林业专项资金”、“涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金”项目部门评价报告。（见附件）

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：涌泉乡部门绩效自评总报告

附件2：《项目支出绩效自评表》（涌泉乡林业专项资金）

附件3：《项目支出绩效自评表》（涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金）

附件4：项目部门评价报告（涌泉乡林业专项资金）

附件5：项目部门评价报告（涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金）

绩效自评总报告

1. 本部门项目绩效目标情况

涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金项目旨在改善农民生活条件，提升群众幸福感。涌泉乡涌泉村、黄洞村村级联建农村公益性墓地提升改造项目有利于改革殡葬习俗、节约土地资源，改善生态环境。涌泉乡光伏发电补贴资金项目旨在巩固脱贫攻坚成果，维持村级事业建设，鼓励脱贫劳动力就地就近就业。戴山水库道路改造硬化项目旨在完善水库基础设施，提高农业生产效益。鑫山水泥厂搬迁项目从长远发展考虑搬迁。农业生产发展资金、农业生产救灾资金旨在促进现代农业发展，提高农业生产效率。涌泉乡农村饮水工程旨在维修农村饮水设施，服务农村人口，降低管网漏损率，提升用水质量。林业专项资金以落实纵深推进林业生态保护建设为重点任务，提升森林资源质量，加强森林资源管护，推进林业高质量发展。

二、单位自评工作开展情况

对于每个项目，进行申报之前，会做好相关准备工作，完善事前绩效评估报告，事后会及时通过自评和他评的方式，对项目实施情况进行总体评价。

三、综合评价结论

涌泉乡人民政府2022年所申报的项目完成情况良好，但是还是存在部分项目资金未及时在当年完成验收并进行支付。项目资金投入进一步补齐了三农工作的短板，完善了农村基础设施建设，夯实了财源基础。

四、绩效目标完成情况总体分析

各个项目的实施、资金的投入保障了政府各项工作正常进行，促进全乡经济稳步发展，完善了乡镇基础设施。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：1、部分项目由于工作难度比较大，项目完成进度难以预估，比如鑫山水泥征地搬迁项目，导致项目资金没有及时在当年支付完全。也有部分项目存在没有在2022年完成验收和审计，所以未支付完毕，将于2023年支付完成。

2、预算编制合理性相对不足。主要表现为预算调整数较大，在编制预算收入时，仅考虑了同级财政拨款，没有考虑其他方面的收入。年初预算收支金额与决算收支金额存在较大差异。

改进措施：1. 提高对预算绩效目标管理认识，加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案质量和预算绩效管理水平。认真学习《中华人民共和国预算法》《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》等法律、法规和规章制度，加强预算编制的合理性及会计核算规范性，提高预算编制质量和绩效管理水平。

2、科学合理评估项目完成进度，完善项目完工验收流程，加快资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度，我乡大部分项目绩效目标均达到预期，项目资金管理使用规范、有效，工作成效显著。我乡将继续以绩效自评结果为导向，严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进组织事业的发展。

部门评价报告

涌泉乡林业专项资金

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目概况：涌泉乡林业专项资金主要用于柴桑区黄沙洞乡村森林公园项目支出，主要包括：柴桑区黄沙洞乡村森林公园工程款、设计费、监理费等支出。

2.项目实施单位：九江市柴桑区涌泉乡人民政府；

实施时间：2022年6月至2022年9月。

3.项目主要内容、涉及范围：公园入口标志1处；森林休闲步道1条，长530米，宽1.5米；A级标准生态公厕1座；森林休闲广场1个，占地面积1620平方米；森林特色景观区1处；森林生态文化科普长廊1处，长28米，高3米，宣传栏共8块。牌示系统设施1项，解说系统设施1项。

4.资金投入及使用情况：2022年收到九江市柴桑区财政局拨来200000元，主要用于柴桑区黄沙洞乡村森林公园工程款、设计费、监理费等支出支出等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：促进地方经济水平平稳有序增长，发展农村休闲旅游业，实现农民增收，推动乡村绿色、协调、可持续发展。

2.阶段性目标：完善乡镇基础设施，满足当地居民生活生产需求，改善区域内群众生活条件和人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2.对象：九江市柴桑区涌泉乡人民政府。

1. 范围：涌泉乡林业专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2、指标评价体系：详见附表项目支出绩效自评表（涌泉林业专项资金）

3、评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2、组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3、分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

涌泉乡人民政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分，详见自评表.

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及上级财政部门的规定。

2.立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3.绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

4.绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。

5.预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

1. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况。

1.预算执行率。实际到位资金200000元，实际支出资金200000元，资金到位率100%。

2.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

3.管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

4.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

完成及时性。项目计划2022年12月底完成，结果如期完成。

（四）项目效益情况。

1.实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

2.满意度。人民群众满意度85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对单位林业专项资金项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

3、严格按照上级单位下发的通知要求，进一步强化项目绩效管理工作，切实履行项目管理职责。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

--涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金

一、基本情况

1.项目概况：涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金主要用于涌泉乡乡村振兴发展项目支出，主要包括：黄洞村乡村振兴产业发展基地项目、肉牛养殖项目、黄洞桥提载加固工程、涌泉乡各村产业直补等支出。

实施时间：2022年1月至2022年12月。

3.项目主要内容、涉及范围：大力发展乡村振兴特色产业，完善产业发展基础设施，切实提升脱贫人口收入，实现产业振兴。

4.资金投入及使用情况：2022年收到九江市柴桑区财政局拨来4676000元，主要用于黄洞村乡村振兴产业发展基地项目、肉牛养殖项目、黄洞桥提载加固工程、涌泉乡各村产业直补等支出。

1.总体目标：。改善农民生活条件，提升群众幸福感。

2.阶段性目标：完善各村产业发展基础设施，促进农户增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 范围：涌泉乡衔接推进乡村振兴补助资金

2、指标评价体系：详见附表-项目支出绩效自评表（涌泉乡其他衔接推进乡村振兴补助资金）。

（三）绩效评价工作过程。

涌泉乡人民政府深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分，详见自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

1.预算执行率。实际到位资金4676000元，实际支出资金4676000元，资金执行率100%。

4.制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

2.满意度。人民群众满意度98%。

1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理；（3）通过运用预算绩效管理工作领导小组与具体业务科室确认的评价体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，对各单位衔接推进乡村振兴补助资金项目进行客观评价。综合分析，该项目相关工作依据充分，具有现实需求，具备正常实施的人、财、物保障，方案实施具备可行性，预算合理。

六、有关建议

1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。