交警队部门2019年度部门决算

目    录

第一部分 交警队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  交警队部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2．安排部署全区道路交通管理工作。

3.负责全区道路交通管理。

4.维护全区的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障工作。

5.实施道路交通的指挥、管制、堵截任务。

6.预防和处理交通事故及道路交通事故认定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位是交警大队。本部门2019年年末实有人数 32 人，其中在职人员  27人，离休人员  0人，退休人员  5 人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5375.01万元，其中年初结转和结余1408.6万元，较2018年增加1350.72万元，增长34%；本年收入合计3966.41万元，较2018年增加1457.02  万元，增长58%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3917.68万元，占99%；其他收入48.73万元，占1 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3904.5万元，其中本年支出合计3904.5万元，较2018年增加1288.81万元，增长50%，主要原因是：经费支出增加；年末结转和结余1470.51万元，较2018年增加61.91万元，增长5%，主要原因是：经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1098.04万元，占28%；项目支出2806.46万元，占  72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3712.65万元，决算数为3904.5万元，完成年初预算的106%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为3255.28万元，决算数为3354.26万元，完成年初预算的103%，主要原因是：经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.37万元，决算数为57.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算数据支出一致。

（三）城乡社区支出年初预算数为400万元，决算数为492.86万元，完成年初预算的123%，主要原因是：支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出515.09万元，其中：

（一）工资福利支出419.37万元，较2018年增加5.43万元，增长2%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出95.72万元，较2018年增加23.69万元，增长33%，主要原因是：日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62万元，决算数为55.77万元，完成年初预算的90%，决算数较2018年增加22.16万元，增长66  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：本单位没有无项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 0.15 万元，完成年初预算的13 %，决算数较2018年减少0.01万元，下降7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出55.62万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为60万元，决算数为  55.62万元，完成年初预算的93 %，决算数较2018年增加22.18万元，增长67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出95.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加4.28万元，增长5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额139.67万元，其中：政府采购货物支出 139.67 万元。授予中小企业合同金额139.67万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的15辆其他用车主要是用于道路交通巡逻。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金3904.50万元。委拖第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度部门整体支出绩效中等，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

    （二）部门决算中整体绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，整体支出绩效自评得分为 7.93 分。整体支出全年预算数为3712.65万元，执行数为3904.5万元，完成预算的106%。主要产出和效果：深化落实“放管服”改革、信息化警务（勤务）机制改革，切实当好“双创”工作排头兵，探索完善“大交管”格局，建设打造“智慧城市交通”，做细基层党建、做实业务基础、做活招牌亮点，各项工作呈现出整体推进、稳中向好的良好局面，得到了各级领导的充分肯定和群众的广泛认可。发现的问题及原因：一是预算收支金额与决算收支金额存在差异；二是部门结转结余率较高。下一步改进措施：一是科学、合理、准确进行预算编制；二是明确部门绩效目标，提高绩效管理考核意识。 整体支出绩效自评综述：要加强预算执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《整体支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：

九江市柴桑区公安局交警大队.XLS

交管队2019年度部门整体评分表.xlsx